Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0004562
Monto de la Factura
₲ 69.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
123279
Fecha Solicitud de Transferencia
13-12-2011
Fecha de la Transferencia
20-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 69.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIVISA AUTOMOTORES S.A.
RUC
80021359-9
Número de Contrato
29/2011
Código de Contratación (CC)
CO-28002-11-40513
Monto Contrato
₲ 135.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.088.146
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 68.852.946
Datos de la Licitación
ID de Licitación
221657
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE VEHICULO
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica