Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0000946
Monto de la Factura
₲ 83.067.178
Nro. Solicitud de Transferencia
57828
Fecha Solicitud de Transferencia
22-07-2011
Fecha de la Transferencia
25-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 83.067.178
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPUSAVER S.A.
RUC
80012343-3
Número de Contrato
042/2011
Código de Contratación (CC)
CO-28002-11-29036
Monto Contrato
₲ 269.841.602
Total Pagado por el Contrato
₲ 214.017.698
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 213.999.751
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213336
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos Informaticos
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado