Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0064871
Monto de la Factura
₲ 8.338.750
Nro. Solicitud de Transferencia
26967
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2011
Fecha de la Transferencia
02-05-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-05-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.338.750
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERIA CASSOL SRL.
RUC
80031350-0
Número de Contrato
012/2011
Código de Contratación (CC)
CO-28002-11-21178
Monto Contrato
₲ 141.098.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.888.767
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.866.038
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208984
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utiles de Oficina y Papeleria
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado