Datos del Pago
Nro. de Factura
004-002-0001624
Monto de la Factura
₲ 35.470.000
Nro. Solicitud de Transferencia
111506
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2011
Fecha de la Transferencia
01-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.470.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DARIO EUGENIO DIAZ OCAMPOS
RUC
1264943-0
Número de Contrato
22/2011
Código de Contratación (CC)
CO-28002-11-23463
Monto Contrato
₲ 229.992.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 142.636.813
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 142.636.813
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208483
Nombre de la Licitación
Servicio de Recepcion, Hospedaje y Traslado de Delegaciones Nacionales e Internacionales
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado