Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001626
Monto de la Factura
₲ 20.830.608
Nro. Solicitud de Transferencia
44517
Fecha Solicitud de Transferencia
17-06-2011
Fecha de la Transferencia
21-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.830.608
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL PUMA DEL ESTE S.A.
RUC
80048749-4
Número de Contrato
014/2011
Código de Contratación (CC)
CO-28002-11-21196
Monto Contrato
₲ 169.145.898
Total Pagado por el Contrato
₲ 96.745.476
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 96.672.992
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208487
Nombre de la Licitación
Servicio de Seguridad y Vigilancia
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado