Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0166520
Monto de la Factura
₲ 13.475.000
Nro. Solicitud de Transferencia
142929
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2021
Fecha de la Transferencia
23-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.692.470
Retención DNCP
₲ 47.530
Retención IVA
₲ 367.500
Retención Renta
₲ 367.500
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
10/2019
Código de Contratación (CC)
CO-11002-19-172533
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 62.358.359
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 62.358.359
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356077
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos de la H. Cámara de Senadores
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores