Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0167239
Monto de la Factura
₲ 2.857.500
Nro. Solicitud de Transferencia
105843
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2022
Fecha de la Transferencia
18-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.689.037
Retención DNCP
₲ 10.079
Retención IVA
₲ 77.932
Retención Renta
₲ 77.932
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
10/2019
Código de Contratación (CC)
CO-11002-19-172533
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 62.358.359
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 62.358.359
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356077
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos de la H. Cámara de Senadores
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores