Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0033117
Monto de la Factura
₲ 11.550.000
Nro. Solicitud de Transferencia
152852
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2019
Fecha de la Transferencia
20-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.879.260
Retención DNCP
₲ 40.740
Retención IVA
₲ 315.000
Retención Renta
₲ 315.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NICOLAS CHASE RODRIGUEZ
RUC
478660-2
Número de Contrato
37/2018
Código de Contratación (CC)
CO-11002-19-169432
Monto Contrato
₲ 195.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 112.873.305
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 112.873.305
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354992
Nombre de la Licitación
Provisión de arreglos florales
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores