Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0036420
Monto de la Factura
₲ 1.770.000
Nro. Solicitud de Transferencia
61668
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2020
Fecha de la Transferencia
03-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.763.564
Retención DNCP
₲ 6.436
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NICOLAS CHASE RODRIGUEZ
RUC
478660-2
Número de Contrato
37/2018
Código de Contratación (CC)
CO-11002-19-169432
Monto Contrato
₲ 195.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 112.873.305
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 112.873.305
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354992
Nombre de la Licitación
Provisión de arreglos florales
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores