Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0032885
Monto de la Factura
₲ 11.925.000
Nro. Solicitud de Transferencia
118565
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2019
Fecha de la Transferencia
24-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.232.483
Retención DNCP
₲ 42.063
Retención IVA
₲ 325.227
Retención Renta
₲ 325.227
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NICOLAS CHASE RODRIGUEZ
RUC
478660-2
Número de Contrato
37/2018
Código de Contratación (CC)
CO-11002-19-169432
Monto Contrato
₲ 195.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 112.873.305
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 112.873.305
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354992
Nombre de la Licitación
Provisión de arreglos florales
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores