Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0034221
Monto de la Factura
₲ 7.280.000
Nro. Solicitud de Transferencia
193417
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2019
Fecha de la Transferencia
24-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.857.231
Retención DNCP
₲ 25.679
Retención IVA
₲ 198.545
Retención Renta
₲ 198.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NICOLAS CHASE RODRIGUEZ
RUC
478660-2
Número de Contrato
37/2018
Código de Contratación (CC)
CO-11002-19-169432
Monto Contrato
₲ 195.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 112.873.305
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 112.873.305
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354992
Nombre de la Licitación
Provisión de arreglos florales
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores