Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0010780
Monto de la Factura
₲ 180.000
Nro. Solicitud de Transferencia
183799
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2021
Fecha de la Transferencia
18-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 179.280
Retención DNCP
₲ 720
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDITORIAL AZETA S.A.
RUC
80001788-9
Número de Contrato
33-B 2018
Código de Contratación (CC)
CO-11002-19-168696
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 73.767.846
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 73.767.846
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353364
Nombre de la Licitación
Provisión de diarios para la H. Cámara de Senadores
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores