Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000430
Monto de la Factura
₲ 174.000
Nro. Solicitud de Transferencia
57940
Fecha Solicitud de Transferencia
26-05-2021
Fecha de la Transferencia
17-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 173.304
Retención DNCP
₲ 696
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDITORIAL AZETA S.A.
RUC
80001788-9
Número de Contrato
33-B 2018
Código de Contratación (CC)
CO-11002-19-168696
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 73.767.846
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 73.767.846
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353364
Nombre de la Licitación
Provisión de diarios para la H. Cámara de Senadores
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores