Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0015211
Monto de la Factura
₲ 4.932.000
Nro. Solicitud de Transferencia
66603
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2019
Fecha de la Transferencia
20-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.764.904
Retención DNCP
₲ 19.136
Retención IVA
Retención Renta
₲ 147.960
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDITORIAL AZETA S.A.
RUC
80001788-9
Número de Contrato
33-B 2018
Código de Contratación (CC)
CO-11002-19-168696
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 73.767.846
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 73.767.846
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353364
Nombre de la Licitación
Provisión de diarios para la H. Cámara de Senadores
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores