Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000958
Monto de la Factura
₲ 105.603.136
Nro. Solicitud de Transferencia
37759
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2011
Fecha de la Transferencia
03-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 105.603.136
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN BAUTISTA GODOY AMOR
RUC
1362346-0
Número de Contrato
004/2011
Código de Contratación (CC)
CO-28005-11-22973
Monto Contrato
₲ 352.010.452
Total Pagado por el Contrato
₲ 227.524.831
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 227.524.831
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208472
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION EN LA SEDE DE LA FILIAL DE HORQUETA 2DA-ETAPA
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado