Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001740
Monto de la Factura
₲ 287.299.500
Nro. Solicitud de Transferencia
141385
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2014
Fecha de la Transferencia
24-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 287.299.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GERARDO FERNANDO ROTELA GUARAGNA
RUC
2859100-3
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
CO-12007-13-74318
Monto Contrato
₲ 287.299.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 273.216.601
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 273.216.601
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250227
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion