Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011800
Monto de la Factura
₲ 30.963.350
Nro. Solicitud de Transferencia
147607
Fecha Solicitud de Transferencia
10-12-2013
Fecha de la Transferencia
31-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.963.350
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GABRIEL TIBURCIO SANCHEZ VALDEZ
RUC
366529-1
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CO-12007-13-73394
Monto Contrato
₲ 119.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 113.166.836
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 113.166.836
Datos de la Licitación
ID de Licitación
260287
Nombre de la Licitación
LCO Nº 05/13 "ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion