Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005723
Monto de la Factura
₲ 71.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
98725
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2013
Fecha de la Transferencia
26-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 71.100.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRIOPAR SRL
RUC
80001642-4
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
CO-12007-13-74319
Monto Contrato
₲ 71.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 67.614.807
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.614.807
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250227
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion