Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0027939
Monto de la Factura
₲ 205.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
98633
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2013
Fecha de la Transferencia
20-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 205.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CO-12007-13-70849
Monto Contrato
₲ 205.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 194.951.273
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 194.951.273
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252856
Nombre de la Licitación
LCO SBE Nº 03/13 ADQUISICIÓN DE LECTORES ÓPTICOS
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion