Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002844
Monto de la Factura
₲ 2.036.755
Nro. Solicitud de Transferencia
68525
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2014
Fecha de la Transferencia
17-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.036.755
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
16/2013
Código de Contratación (CC)
CO-12007-13-84135
Monto Contrato
₲ 74.038.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 70.409.551
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 70.409.551
Datos de la Licitación
ID de Licitación
259527
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES OFICINA Y CONSUMIBLES PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Programa Escuela Viva Ii - Fapep