Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010547
Monto de la Factura
₲ 8.914.600
Nro. Solicitud de Transferencia
140307
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2014
Fecha de la Transferencia
18-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.914.600
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
07/13
Código de Contratación (CC)
CO-12007-13-79035
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 145.616.283
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 145.616.283
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254026
Nombre de la Licitación
Adquisición de pasajes aéreos al interior y exterior del país
Convocante
Ag. Nac. de Eval. y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES)
Unidad de Contratación
Uoc Aneaes - Ag. Nac. de Evaluac. y Acred. de la Educ. Sup.