Datos del Pago
Nro. de Factura
001-014-0001373
Monto de la Factura
₲ 1.046.000
Nro. Solicitud de Transferencia
86630
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2022
Fecha de la Transferencia
28-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.012.719
Retención DNCP
₲ 3.804
Retención IVA
₲ 28.527
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
REIMPEX SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA.
RUC
80029153-0
Número de Contrato
02/2020
Código de Contratación (CC)
CO-11002-20-186793
Monto Contrato
₲ 46.568.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.189.663
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.189.663
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356077
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos de la H. Cámara de Senadores
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores