Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002252
Monto de la Factura
₲ 31.242.160
Nro. Solicitud de Transferencia
53663
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2014
Fecha de la Transferencia
17-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.242.160
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEDICINE S.A.
RUC
80015176-3
Número de Contrato
08/2014
Código de Contratación (CC)
CO-12003-14-86031
Monto Contrato
₲ 31.242.160
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.084.117
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.084.117
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266800
Nombre de la Licitación
Adquisicion de medicamentos e insumos
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional