Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000644
Monto de la Factura
₲ 100.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
41861
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2015
Fecha de la Transferencia
22-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 95.098.181
Retención DNCP
₲ 356.364
Retención IVA
₲ 2.727.273
Retención Renta
₲ 1.818.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS
RUC
1181806-9
Número de Contrato
243/2014
Código de Contratación (CC)
CO-12003-14-93532
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 475.490.909
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 475.490.909
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274069
Nombre de la Licitación
LCO N°45/2014 Mantenimiento y Reparación de Aire Acondicionados Prog.7
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional