Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000134
Monto de la Factura
₲ 3.172.000
Nro. Solicitud de Transferencia
128539
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2014
Fecha de la Transferencia
13-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.172.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
A * X SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80048197-6
Número de Contrato
19/2014
Código de Contratación (CC)
CO-12003-14-93195
Monto Contrato
₲ 4.232.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.024.555
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.024.555
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273590
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE IMPRESORAS, FOTOCOPIADORAS Y MÁQUINAS DE CALCULAR
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior