Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000472
Monto de la Factura
₲ 27.456.500
Nro. Solicitud de Transferencia
141158
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2014
Fecha de la Transferencia
04-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.456.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE MANUEL LOPEZ GONZALEZ
RUC
2526705-1
Número de Contrato
281
Código de Contratación (CC)
CO-12003-14-94669
Monto Contrato
₲ 151.075.850
Total Pagado por el Contrato
₲ 129.140.288
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 129.140.288
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268214
Nombre de la Licitación
Adq.Medicamentos, Instrumentales y Reactivos para Criminalistica
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional