Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000201
Monto de la Factura
₲ 17.183.400
Nro. Solicitud de Transferencia
109086
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2014
Fecha de la Transferencia
30-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.183.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS
RUC
933709-1
Número de Contrato
185
Código de Contratación (CC)
CO-12003-14-89292
Monto Contrato
₲ 261.346.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 205.412.076
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 205.412.076
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268171
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparaciones de Edificios
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional