Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004439
Monto de la Factura
₲ 23.691.000
Nro. Solicitud de Transferencia
28271
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2015
Fecha de la Transferencia
16-04-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.691.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
265
Código de Contratación (CC)
CO-12003-14-93939
Monto Contrato
₲ 23.691.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.529.711
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.529.711
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275900
Nombre de la Licitación
Adquisición de útiles de oficina - Prog. 7
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional