Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000189
Monto de la Factura
₲ 62.803.012
Nro. Solicitud de Transferencia
96153
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2014
Fecha de la Transferencia
09-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 62.803.012
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR MANUEL CACERES VIDAL
RUC
489057-4
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CO-12003-14-84867
Monto Contrato
₲ 238.136.360
Total Pagado por el Contrato
₲ 212.075.893
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 212.075.893
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266931
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA - AD REFERÉNDUM 2014
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior