Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000063
Monto de la Factura
₲ 3.966.000
Nro. Solicitud de Transferencia
113913
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2014
Fecha de la Transferencia
14-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.966.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAFARA SA
RUC
80021850-7
Número de Contrato
263
Código de Contratación (CC)
CO-12003-14-93777
Monto Contrato
₲ 33.288.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.656.377
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.656.377
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275900
Nombre de la Licitación
Adquisición de útiles de oficina - Prog. 7
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional