Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004001
Monto de la Factura
₲ 10.741.300
Nro. Solicitud de Transferencia
129801
Fecha Solicitud de Transferencia
11-11-2014
Fecha de la Transferencia
14-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.741.300
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SALPA SRL
RUC
80022036-6
Número de Contrato
45/2014
Código de Contratación (CC)
CO-12003-14-93804
Monto Contrato
₲ 10.741.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.215.781
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.215.781
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275446
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS E IMPRESIONES DE ARTES GRAFICAS
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES