Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000351
Monto de la Factura
₲ 100.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
126345
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2014
Fecha de la Transferencia
02-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 100.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Emprendimientos Tauro S.A.C.I.E
RUC
80026678-1
Número de Contrato
240
Código de Contratación (CC)
CO-12003-14-92267
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 475.490.905
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 475.490.905
Datos de la Licitación
ID de Licitación
277600
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento del Sistema 911
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional