Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000167
Monto de la Factura
₲ 9.502.125
Nro. Solicitud de Transferencia
139354
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2014
Fecha de la Transferencia
04-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.502.125
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GLORIA SELVA MARTINEZ ZAMBRANA
RUC
768594-7
Número de Contrato
44/2014
Código de Contratación (CC)
CO-12003-14-93803
Monto Contrato
₲ 94.163.875
Total Pagado por el Contrato
₲ 89.000.367
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 89.000.367
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275446
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS E IMPRESIONES DE ARTES GRAFICAS
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES