Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000072
Monto de la Factura
₲ 5.432.960
Nro. Solicitud de Transferencia
140890
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2014
Fecha de la Transferencia
04-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.432.960
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JAZMIN VANESSA MAIDANA TROCHE
RUC
2204941-0
Número de Contrato
186/2014
Código de Contratación (CC)
CO-12003-14-87944
Monto Contrato
₲ 521.846.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 486.598.295
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 486.598.295
Datos de la Licitación
ID de Licitación
267723
Nombre de la Licitación
Servicio de Catering y Organización de Eventos
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional