Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000453
Monto de la Factura
₲ 52.687.000
Nro. Solicitud de Transferencia
161978
Fecha Solicitud de Transferencia
24-12-2014
Fecha de la Transferencia
30-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.687.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHARPENTIER SRL
RUC
80013232-7
Número de Contrato
278/2014
Código de Contratación (CC)
CO-12003-14-95331
Monto Contrato
₲ 172.687.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 164.222.197
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 164.222.197
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268214
Nombre de la Licitación
Adq.Medicamentos, Instrumentales y Reactivos para Criminalistica
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional