Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002948
Monto de la Factura
₲ 106.672.250
Nro. Solicitud de Transferencia
126584
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2014
Fecha de la Transferencia
23-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 106.672.250
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NOELIA MARGARITA ORTEGA RODRIGUEZ
RUC
2299299-5
Número de Contrato
76/2014
Código de Contratación (CC)
CO-12003-14-96333
Monto Contrato
₲ 670.767.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 637.887.412
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 637.887.412
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273343
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparaciones menores de edificios
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional