Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022597
Monto de la Factura
₲ 4.907.000
Nro. Solicitud de Transferencia
162488
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2014
Fecha de la Transferencia
29-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.907.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA
RUC
811001-8
Número de Contrato
216
Código de Contratación (CC)
CO-12003-14-91332
Monto Contrato
₲ 654.418.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 622.322.979
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 622.322.979
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268213
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Pinturas
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional