Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000111
Monto de la Factura
₲ 35.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
95605
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2014
Fecha de la Transferencia
06-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DERLIS ALFONSO ARANA DURE
RUC
1194669-5
Número de Contrato
186
Código de Contratación (CC)
CO-12003-14-89223
Monto Contrato
₲ 35.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.284.364
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.284.364
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268171
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparaciones de Edificios
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional