Datos del Pago
Nro. de Factura
001-009-0000102
Monto de la Factura
₲ 58.768.640
Nro. Solicitud de Transferencia
120439
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2015
Fecha de la Transferencia
11-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 55.887.907
Retención DNCP
₲ 209.430
Retención IVA
₲ 1.602.782
Retención Renta
₲ 1.068.521
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
350/2014
Código de Contratación (CC)
CO-12003-14-102559
Monto Contrato
₲ 538.728.240
Total Pagado por el Contrato
₲ 499.026.019
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 499.026.019
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268187
Nombre de la Licitación
Servicio de Provisión de Internet
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional