Datos del Pago
Nro. de Factura
001-009-0007612
Monto de la Factura
₲ 40.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
75024
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2015
Fecha de la Transferencia
30-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.039.273
Retención DNCP
₲ 142.545
Retención IVA
₲ 1.090.909
Retención Renta
₲ 727.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
350/2014
Código de Contratación (CC)
CO-12003-14-102559
Monto Contrato
₲ 538.728.240
Total Pagado por el Contrato
₲ 499.026.019
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 499.026.019
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268187
Nombre de la Licitación
Servicio de Provisión de Internet
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional