Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000436
Monto de la Factura
₲ 4.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
112128
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2014
Fecha de la Transferencia
06-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.800.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS
RUC
1181806-9
Número de Contrato
163/2014
Código de Contratación (CC)
CO-12003-14-85650
Monto Contrato
₲ 590.568.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 558.994.462
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 558.994.462
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268162
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Aire Acondicionado
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional