Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006938
Monto de la Factura
₲ 19.775.000
Nro. Solicitud de Transferencia
65638
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2014
Fecha de la Transferencia
17-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.775.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROSALUDFARMA S.A.
RUC
80033584-8
Número de Contrato
14/2014
Código de Contratación (CC)
CO-12003-14-86240
Monto Contrato
₲ 57.775.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.179.315
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.179.315
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266800
Nombre de la Licitación
Adquisicion de medicamentos e insumos
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional