Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001662
Monto de la Factura
₲ 63.967.700
Nro. Solicitud de Transferencia
97135
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2014
Fecha de la Transferencia
03-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 63.967.700
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUIDO ANTERO NUÑEZ FLEITAS
RUC
932533-6
Número de Contrato
259
Código de Contratación (CC)
CO-12003-14-92952
Monto Contrato
₲ 300.022.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 285.315.466
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 285.315.466
Datos de la Licitación
ID de Licitación
279438
Nombre de la Licitación
Adquisición de resmas de hojas, cartulinas, sobres, papel para fax - Prog.07
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional