Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006243
Monto de la Factura
₲ 60.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
72935
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2015
Fecha de la Transferencia
09-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 57.058.909
Retención DNCP
₲ 213.818
Retención IVA
₲ 1.636.364
Retención Renta
₲ 1.090.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GEMA SA
RUC
80019695-3
Número de Contrato
71/2014
Código de Contratación (CC)
CO-12003-14-96622
Monto Contrato
₲ 660.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 627.648.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 627.648.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
279168
Nombre de la Licitación
Contratacion de Servicios de ambulancia
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional