Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002452
Monto de la Factura
₲ 400.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
138482
Fecha Solicitud de Transferencia
25-11-2014
Fecha de la Transferencia
01-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 400.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GEMA SA
RUC
80019695-3
Número de Contrato
71/2014
Código de Contratación (CC)
CO-12003-14-96622
Monto Contrato
₲ 660.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 627.648.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 627.648.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
279168
Nombre de la Licitación
Contratacion de Servicios de ambulancia
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional