Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002198
Monto de la Factura
₲ 59.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
57879
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2015
Fecha de la Transferencia
03-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 56.107.927
Retención DNCP
₲ 210.255
Retención IVA
₲ 1.609.091
Retención Renta
₲ 1.072.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
61
Código de Contratación (CC)
CO-12003-14-99791
Monto Contrato
₲ 249.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 236.794.473
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 236.794.473
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282266
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Central Telefonica
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES