Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000458
Monto de la Factura
₲ 227.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
13856
Fecha Solicitud de Transferencia
27-02-2015
Fecha de la Transferencia
15-04-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 227.500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CABIPAL METALMEK SA
RUC
80014788-0
Número de Contrato
74/2014
Código de Contratación (CC)
CO-12003-14-102324
Monto Contrato
₲ 325.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 309.069.091
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 309.069.091
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284189
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE PONTÓN FLOTANTE
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES