Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001974
Monto de la Factura
₲ 11.115.000
Nro. Solicitud de Transferencia
28267
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2015
Fecha de la Transferencia
16-04-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.115.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OLI SERVICE SRL
RUC
80021141-3
Número de Contrato
264
Código de Contratación (CC)
CO-12003-14-94665
Monto Contrato
₲ 11.115.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.570.163
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.570.163
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275900
Nombre de la Licitación
Adquisición de útiles de oficina - Prog. 7
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional