Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000327
Monto de la Factura
₲ 3.636.500
Nro. Solicitud de Transferencia
169774
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2014
Fecha de la Transferencia
29-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.636.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO OJEDA BURGOS
RUC
912973-1
Número de Contrato
S/N
Código de Contratación (CC)
CO-12003-14-93588
Monto Contrato
₲ 64.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.328.025
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.328.025
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273791
Nombre de la Licitación
Servicios de Diagramacion e Impresion de Materiales de Informacion y formacion Institucional en materia de Seguridad Ciudadana
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Innovacion Institucional en Seguridad Ciudadana para Promover la Cohesion Social y Competitiva