Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000077
Monto de la Factura
₲ 54.493.916
Nro. Solicitud de Transferencia
28274
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2015
Fecha de la Transferencia
16-04-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 54.493.916
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAFARA SA
RUC
80021850-7
Número de Contrato
260
Código de Contratación (CC)
CO-12003-14-92953
Monto Contrato
₲ 299.978.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 285.273.625
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 285.273.625
Datos de la Licitación
ID de Licitación
279438
Nombre de la Licitación
Adquisición de resmas de hojas, cartulinas, sobres, papel para fax - Prog.07
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional